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转自：证券时报
证券时报网讯，1月10日，沪上阿姨通过中国证监会备案。沪上阿姨拟发行不超过13，088，260股境外上市普通股并在香港联合交易所上市，且公司17名股东拟将所持合计56，653，706股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。
招股书显示，沪上阿姨2021年、2022年、2023年营收分别为16.4亿元（人民币）、22亿元、33.48亿元；毛利分别为3.58亿元、5.86亿元、10.17亿元。沪上阿姨2024年上半年营收为16.58亿元，较上年同期的15.63亿元增长6%。
沪上阿姨2021年、2022年、2023年经调整净利分别为8474万元、1.54亿元、4.16亿元；沪上阿姨2024年上半年经调整净利为2.14亿元，上年同期的经调整净利为1.94亿元。
公司是一家具领导地位且快速增长的现制饮品公司，根据灼识咨询，截至2023年9月30日，经营着中国第四大的现制茶饮店网络，并于下沉市场拥有庞大网络。于2013年，公司开设第一家沪上阿姨门店售卖‘五谷奶茶’——一款加入谷物作配料的奶茶。公司以此迈开扩展中国北方地区门店网络的步伐。其后，公司发现中国各地消费者对鲜果茶的需求不断增长，尤其在下沉市场。于2019年，公司开始提供鲜果茶，并且广受顾客欢迎，让公司得以在全国各地快速扩张，包括扩展至南方地区。同时，公司透过沪咖及轻享版扩大产品范围，让更多消费者能够享用公司的产品。
公司是一家快速增长的现制饮品公司，根据灼识咨询，截至2023年12月31日，公司经营着中国第四大的现制茶饮店网络，并于下沉市场拥有庞大网络。根据灼识咨询，于2022年及2023年，以门店总数及GMV增长率计算，公司是以门店总数计算的前五大现制茶饮店品牌中快速增长的现制茶饮店品牌。公司的门店总数由2021年12月31日的3，776间增加40.5%至2022年12月31日的5，307间，并由2022年12月31日的5，307间增加46.8%至2023年12月31日的7，789间门店。公司的门店总数由截至2023年12月31日的7，789间增加8.3%至截至2024年6月30日的8，437间。
公司采取以加盟为重点的业务模式。有99.7%或8，409间为由加盟商经营。公司三个品牌概念下提供的产品包括现制饮料及现磨咖啡。公司的收益绝大部分来自加盟业务。
根据灼识咨询，中国现制茶饮店行业竞争激烈，到2023年底，中国现制茶饮店总数达到约46.4万家。该市场历来较为分散，并在不断整合。根据同一资料来源，中国现磨咖啡市场竞争激烈，到2023年底，现磨咖啡店约有12万家，现制茶饮店、面包店及餐厅亦可提供现磨咖啡。根据灼识咨询，于2023年，按GMV计算，中国现制茶饮店的总市场规模为人民币2，115亿元，其中中价茶饮店的市场份额最大，达51.3%。根据灼识咨询，到2023年，中国连锁现制茶饮店品牌及连锁现磨咖啡品牌的数目分别达到约2，600个及300个，其中连锁品牌指在全国范围内拥有10家以上门店的品牌。根据灼识咨询，截至2023年12月31日，按门店总数7，789间计算，公司排名第四；按销售杯数6亿杯计算，在中国现制茶饮店市场排名第四，市场份额为4.5%；于2023年，按GMV人民币97亿元计算，在中国现制茶饮店市场排名第五，市场份额为4.6%。
截至2024年6月30日，公司网络中约50.3%的门店位于三线及以下城市，根据灼识咨询，以门店总数计算，公司在下沉市场的中价现制茶饮店品牌中拥有强大市场地位。截至2024年6月30日止六个月，公司的网络新店中有51.6%开设于三线及以下城市。
公司于2024年2月透过增资完成C轮融资，据此，广州瀚率创业投资合伙企业（有限合伙）（瀚率投资）、共青城金鸮创业投资合伙企业（有限合伙）（金鸮投资）、上海一仆企业管理有限公司（上海一仆）及厦门银麟股权投资合伙企业（有限合伙）分别认购公司人民币1，000，000元、人民币770，000元、人民币500，000元及人民币160，000元的新增注册资本。
根据单卫钧与周蓉蓉女士之间订立的一致行动人士协议，彼等共同通过控制上海璞海、上海森芮及上海禹超所持有的分别为公司约45.97%、17.86%及16.80%的已发行股本，进而控制沪上阿姨全部已发行股本约80.64%的投票权。此外，苏州宜仲持股为7.76%，金镒资本持股为2.78%，上海禹翃、上海禹鋆分别持股1.42%，苏州祥仲持股为1.11%，瀚率投资持股为0.98%，知壹投资、德赛创新分别持股为0.83%；金鴞投资持股为0.75%，市北高新持股为0.51%，上海一仆持股为0.49%，南京祥仲持股为0.28%，银麟投资持股为0.16%，颐玉咨询持股为0.04%。
校对：祝甜婷